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陕西省红十字会2017年部门决算说明
时间:2018/8/17 15:20:37 

一、部门主要职责

陕西省红十字会于195911月成立,20012月经陕西省编委批准单独设置,列入省委领导下的人民团体机构序列,是中国红十字会的地方组织。省红十字会机关为副厅级建制。

主要职责:(1)组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》,执行《中国红十字会陕西省红十字会章程》,指导本省各级红十字会开展活动,推动本省红十字事业健康发展;(2)开展救灾工作,加强红十字备灾救灾中心建设。依托志愿人员建立各类救援队伍,提高民间救援的专业化水平。在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者进行救助;(3)开展人道领域内的社区服务和社会公益活动,组织开展应急救护培训,不断提高广大人民群众掌握应急救护知识和技能的普及率;(4)按照红十字会宗旨开展人道救助工作,结合实际,兴办医疗、康复、养老等社会公益事业;(5)依法推动无偿献血宣传和表彰奖励工作,推进中华骨髓库地方分库建设,依法开展遗体、人体器官捐献工作;(6)开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年,省红十字会紧紧围绕“追赶超越”目标和“五个扎实”的要求,根据年初制定的工作计划和省委、省政府下达的年度工作任务,扎实推进,突出重点,真抓实干,圆满完成了全年各项工作任务。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有三个,包括:

序号

单位名称

1

陕西省红十字会本级(机关)

2

中国红十字会西安备灾救灾中心

3

中国造血干细胞捐献者资料库陕西管理中心

四、部门人员情况说明

截止2017年底,省红十字会及两个直属事业单位总编制人数37人,其中参照公务员管理 23 人,事业编制 14 人。实有人数34人,其中:参照公务员管理21人,工勤人员 1 人,事业12人。包括会机关3个行政处室及下属两个全额拨款事业单位。

 

 

 

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增减情况。

本年收入2042.17万元,较上年收入1466.29万元增长575.88万元,增长39%,主要为增加2016年福彩预算结余的政府采购收入446.8万元。本年支出1957.93万元,较上年支出1399.68万元增加558.25万元,增长40%,主要为增加2016年福彩预算结余的政府采购支出446.8万元。

2、本年度收入构成情况。

本年收入2042.17万元,其中一般公共预算财政拨款收入776.2万元,政府性基金预算财政拨款收入946.8万元,事业收入313.06万元,其他收入6.11万元。

3、本年支出构成情况。

本年支出1957.93万元,其中一般公共预算财政拨款支出780.67万元,政府性基金预算财政拨款支出946.8万元,事业支出230.46万元。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

本年财政拨款收入1723万元,其中一般公共预算财政拨款收入776.2万元,政府性基金预算财政拨款946.80万元,年初财政拨款结转4.47万元。较上年同期1302.15万元增加420.85万元,增长32%,主要为增加2016年福彩预算结余的政府采购收入。

本年财政拨款支出1727.47万元,其中本年一般公共预算财政拨款支出为780.67万元,政府性基金预算财政拨款946.8万元,年末财政拨款结转为零。较上年同期1297.67万元增加429.8万元,增长33%,主要为增加2016年福彩预算结余的政府采购支出。

2一般公共预算财政拨款支出情况。

本年一般公共预算财政拨款支出为780.67万元,其中基本支出530.07万元,项目支出250.6万元。按功能分类如下:教育支出26.6万元,社会保障和就业支出721.06万元,医疗卫生与计划生育支出4.47万元,住房保障支出28.54万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本年一般公共预算财政拨款基本支出530.07万元,其中人员经费406.47万元,公用经费123.6万元。按经济分类如下:工资福利支出359.49万元,商品和服务支出123.6万元,对个人和家庭的补助46.98万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本年政府性基金预算财政拨款,收入946.8万元,支出946.8万元,当年无预算结余。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出21.05万元(其中:公务接待费8万元,公务用车运行维护费12万元,因公出国(境)费用1.05万元),较预算压缩18 %,较上年增加1万元,增长5 %,主要为公务接待费用增加。公务用车购置为0台,保有量3台、因公出国(境)团组数及人数为2人次,公务接待国内公务接待75批次、680人次、经费总额8万元。

2、培训费支出决算情况说明。

本年培训费26.6万元,较上年增加1.6万元,增长6 %,主要为增加培训开支。

3、会议费支出决算情况说明。

本年会议费15.45万元,较上年减少4.4万,降低22 %,主要为压缩会议费支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门按照要求积极开展2017年度绩效管理工作,制订了部门预算绩效评价工作方案、年度计划、实施办法,并对2017年部门预算整体支出和项目支出开展了绩效自评,编报了自评报告和自评表,评定等级均为良好,涉及一般公共预算当年拨款 776.2万元,政府性基金预算当年拨款946.8万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

本年机关运行经费114.18万元,较去年同期75.78万元增加38.4万,增长50%,主要为本年机关运行经费增加。

(二)政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共446.8万元,均为政府采购货物类支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末,本部门所属单位共有车辆3辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
  2、事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
  3、其他收入: 指除上述“财政拨款收入事业收入之外取得的收入。
  4、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

7、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

8、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

9、其他支出:反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

10、造血干细胞: 是指具有自我复制和自我更新能力的干细胞,可以分化形成各种造血细胞和免疫细胞。                     

11、造血干细胞移植:泛指将各种来源的正常造血干细胞在患者接受超剂量化()疗后,通过静脉输注移植入受体内,以替代原有的病理性造血干细胞,从而使患者正常的造血及免疫功能得以重建。

 

 附件:陕西省红十字会2017年部门决算公开报表

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