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陕西省红十字会2016年度部门决算
时间:2017/8/14 10:58:21 

     一、 部门概况

    (一) 部门主要职能

    陕西省红十字会于1959年11月成立,2001年2月经陕西省编委批准单独设置,列入省委领导下的人民团体机构序列,是中国红十字会的地方组织。省红十字会机关为副厅级建制。

    主要职责:(1)组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》,执行《中国红十字会陕西省红十字会章程》,指导本省各级红十字会开展活动,推动本省红十字事业健康发展;(2)开展救灾工作,加强红十字备灾救灾中心建设。依托志愿人员建立各类救援队伍,提高民间救援的专业化水平。在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者进行救助;(3)开展人道领域内的社区服务和社会公益活动,组织开展应急救护培训,不断提高广大人民群众掌握应急救护知识和技能的普及率;(4)按照红十字会宗旨开展人道救助工作,结合实际,兴办医疗、康复、养老等社会公益事业;(5)依法推动无偿献血宣传和表彰奖励工作,推进中华骨髓库地方分库建设,依法开展遗体、人体器官捐献工作;(6)开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

    (二)2016年部门工作任务完成情况

    2016年,省红十字会紧紧围绕“追赶超越”目标和“五个扎实”的要求,根据年初制定的工作计划和省委、省政府下达的年度工作任务,扎实推进,突出重点,真抓实干,圆满完成了全年各项工作任务。全年累计募集款物2723.09万元,累计投入各类救灾救助款1361.6万元;救护培训26579人,普及 20.1万人次;完成造血干细胞捐献9例,采集血样4043人份,累计入库志愿者血样资料10.8万人份;完成器官捐献138例,370多名器官衰竭患者得到救治;角膜捐献216片,220多名角膜患者重见光明;连续四年荣获中国红十字会报刊宣传工作先进集体特等奖,同时荣获“报刊宣传工作特殊贡献奖”。

    (三) 部门决算单位构成

    省红十字会及两个直属事业单位总编制人数37人,其中参照公务员管理 23 人,事业编制 14 人。实有人数35人,其中:参照公务员管理22人,工勤人员 1 人,事业12人。包括会机关3个行政处室及下属中国红十字会西安备灾救灾中心、中国造血干细胞捐献者资料库陕西管理中心两个全额拨款事业单位。

    2016年度,两个下属事业单位均纳入本部门决算汇编范围,独立核算单位共3个,比上年增加2个。

    二、部门2016年度决算表

   (一)收入支出决算表

   (二)收入决算表

   (三)支出决算表

   (四)财政拨款收入支出决算表

   (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

   (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

   (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   (详见附件)

    三、 2016年度部门决算情况说明

   (一)  2016年度收入支出总体情况说明

    1、本年度收入支出总体情况

    本年收入1466.30万元,较上年收入1250.27万元增长了17%,本年支出1399.68万元,较上年1259.28万元增长了11%,主要为下属两家事业单位纳入本年度收支决算。

    2、本年收入构成情况

    本年收入1466.30万元,其中一般公共预算财政拨款收入747.65万元,政府性基金预算财政拨款收入554.5万元,事业收入162.56万元,其他收入1.59万元。

    3、本年支出构成情况

    本年支出1399.68万元,其中一般公共预算财政拨款支出743.17万元,政府性基金预算财政拨款支出554.5万元,事业支出101.95万元,其他支出0.06万元。

    4、本年结转和结余构成情况

    年末财政拨款结转4.47万元, 为当年权责发生制收入而形成的结转。

    年初非财政拨款结转结余149.94万元,年末非财政拨款结转66.69万元及转入事业基金145.4万元。为资料库非财政结转资金66.69万元,备灾中心非财政结转资金转入事业基金145.4万元。

   (二)2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

    1、本年度一般公共预算财政拨款收支总体情况

    本年财政拨款收入1302.15万元,较上年财政拨款收入1249.74万元增长了4%,本年财政拨款支出1297.67万元,较上年财政拨款支出1249.74万元增长了4%,主要为人员经费增长。

    2、本年度一般公共预算财政拨款收入构成情况

    本年财政拨款收入1302.15万元,其中一般公共预算财政拨款收入747.65万元,政府性基金预算财政拨款收入554.5万元。

    3、本年度一般公共预算财政拨款支出构成情况

    本年财政拨款支出1297.67万元,其中一般公共预算财政拨款支出743.17万元,政府性基金预算财政拨款支出554.5万元。

    4、本年度一般公共预算财政拨款结转和结余情况

    本年一般公共预算财政拨款结转4.47万元,为当年权责发生制收入而形成的结转。

    政府性基金预算财政拨款年末无结转、结余。

    5、本年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    本年财政拨款基本支出471.65万元,其中人员经费387.13万元,日常公用经费84.52万元。

    (三)2016年 “三公经费”、培训费及会议费支出情况说明

    1、本年“三公经费”20.08万元,较预算压缩22 %,较上年减少3.7万元,降低15 %,主要为因公出国(境)费用减少1.8万元,公务接待费用减少1.9万元。

    公务用车购置为0台,保有量3台;因公出国(境)团组数及人数为3人次;国内公务接待批次84次,人数450人。

    2、本年“会议费”19.88万元,较上年增加2.86万元,增长17 %,主要增加会议开支。

    3、 本年培训费25万元,较上年增加8万元,增长48 %,主要为增加培训开支。

   (四)2016年政府性基金财政拨款收支情况说明

    本年政府性基金预算财政拨款,收入554.5万元,支出554.5万元。该项收支主要是救灾救助物资的政府采购498.5万元,救护培训、救援队演练和救助56万元。

   (五)2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明

    本部门2016年度无此项收支。

   (六)2016年其他重要事项情况说明

    1、本年机关运行经费减少36元,降低32 %,主要为压缩机关运行经费支出。

    2、年末资产总计1504万元,年末负债总计175万元,年末净资产总计1329万元.。

    3、资产负债结构情况

    年末资产占比90 %,负债占比10 %,较上年资产占比91 %,负债占比9 %,变动很小。

    4、资产负债对比分析

    年末资产负债率为12 %,较上年资产负债率10 %,增长2%,变动很小。

    5、政府采购支出主要是政府性基金安排的救灾救助物资采购498.5万元,该工作由省财政厅统一办理政府采购相关手续。

    四、 专业名词解释

    1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”等以外的收入。
  4.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  5.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  8.其他支出:反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
  9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

    附件:陕西省红十字会2016年度部门决算附表

 

                                    陕西省红十字会

                                    2017年8月11日

来源:办公室
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