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陕西省红十字会2014年度部门决算及“三公”经费
时间:2015/8/10 9:50:47 
   (一)部门决算情况。

    1、部门的概况。

    陕西省红十字会于1959年11月成立,2001年2月经陕西省编委批准单独设置,列入省委领导下的人民团体机构序列,是中国红十字会的地方组织。省红十字会机关为副厅级建制。

    主要职责:(1)组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》,执行《中国红十字会陕西省红十字会章程》,指导本省各级红十字会开展活动,推动本省红十字事业健康发展;(2)开展救灾工作,加强红十字备灾救灾中心建设。依托志愿人员建立各类救援队伍,提高民间救援的专业化水平。在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者进行救助;(3)开展人道领域内的社区服务和社会公益活动,组织开展应急救护培训,不断提高广大人民群众掌握应急救护知识和技能的普及率;(4)按照红十字会宗旨开展人道救助工作,结合实际,兴办医疗、康复、养老等社会公益事业;(5)依法推动无偿献血宣传和表彰奖励工作,推进中华骨髓库地方分库建设,依法开展遗体、人体器官捐献工作;(6)开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

    陕西省红十字会决算单位包括会机关及下属中国红十字会西安备灾救灾中心、中国造血干细胞捐献者资料库陕西管理中心两个全额拨款事业单位。总编制人数35人,其中:参照公务员管理 21 人,事业编制 14 人。实有人数35人,其中:参照公务员管理21人,工勤 1 人,事业13 人。

    2、部门收支决算总表(附件2)。

    本年收入总计664.76万元,包括:公共预算财政拨款收入664.3万元,其他收入0.46万元。

    本年支出总计685.73万元,收支差额20.97万,为安排上年非财政拨款资金结余支出。

    3、公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)(附件3)。

    2014年度公共预算财政拨款支出总计664.3万元,其中基本支出353.06万元,项目支出311.24万元。

    2014年度公共预算财政拨款支出按功能分类为:行政事业单位离退休支出50.94万元,红十字事业支出613.36万元。

     4、公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)(附件4)。

     2014年度公共预算财政拨款支出按经济分类为:工资福利支出222.55万元,商品和服务支出374.69万元,对个人和家庭的补助支出60.37万元,其他资本性支出6.69万元。

 

    (二)“三公经费”及会议费、培训费情况。

    2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出22.62万元,较年度预算压缩21% ,较上年压缩25%,其中:因公出国(境)费用0.4万元,公务用车购置及运行维护费15万元,公务接待费7.22万元。会议费10.02万元,培训费37.9万元。

    1、因公出国(境)费用0.4万元,主要用于安排出国(境)团组1人次,包括参加中国红十字会总会举办的赴台湾两岸红十字社区发展交流活动的差旅费及办理护照、签证等相关费用。

    2、公务用车购置及运行维护费15万元,主要用于单位执行公务活动,开展红十字救灾、救助及宣传等业务所发生的公务用车燃油、过路过桥、车辆维修、车辆保险等支出。

    3、公务接待费7.22万元,主要用于公务接待、外联、开展对外宣传及交流活动,以及境内外红十字会及捐赠方代表督导、检查、访问捐赠项目等接待支出。

    4、会议费10.2万元,主要用于全省红会系统工作会议及各类专项工作会议等支出。

    5、培训费37.9万元,主要用于全省红会系统各项专项业务培训支出21.9万元及群众现场救护培训16万元。

 

   (三) 部门决算情况说明。

    一、2014年度收入支出决算总体情况。

    1、本年收入总计664.76万元,包括:

   (1)公共预算财政拨款收入664.3万元,为省级财政当年拨付的公共预算财政拨款资金。

   (2)其他收入0.46万元,为预算单位取得利息收入。

    2、本年支出总计685.73万元,其中公共预算财政拨款支出664.3万元。收支差额20.97万,为安排上年非财政拨款资金结余支出。

   (1)基本支出374.49万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费支出295.1万元,商品和服务支出79.39万元。

   (2)项目支出311.24万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。其中:骨髓库建设资金100万元,救灾救助办公经费及储备50万元,宣传费35万元,专项业务费32万元,遗体器官捐献办公经费30万元,会议费20万元,项目办公费20万元,物资储备费用10万元,信息化网络运行维护10万元,印刷费4.24万元。

    二、公共预算财政拨款支出决算情况说明。

    1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2014年度公共预算财政拨款支出总计664.3万元,其中:基本支出353.06万元,项目支出311.24万元。2014年公共预算财政拨款收支平衡,年末无结余。

    2、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类)。

   (1)2014年“社会保障和就业支出-红十字事业”支出613.36万元,其中:行政运行296.61万元,一般行政管理事务116.24万元,其他红十字事业支出200.51万元。

   (2)2014年“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”支出50.94万元,其中:归口管理的行政单位离退休47.93万元,事业单位离退休3.01万元。

    3、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出经济分类)。

    2014年度公共预算财政拨款支出按经济分类为:工资福利支出222.55万元(均为基本支出),商品和服务支出374.69万元(其中基本支出70.14万元,项目支出304.55万元),对个人和家庭的补助支出60.37万元(均为基本支出),其他资本性支出6.69万元(均为项目支出)。

 

                                                  陕西省红十字会

                                                  2015年7月31日

 

     附件、2014年度部门决算公开附表

来源:陕西省红十字会
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